澳门威尼斯人官网

您当前所在的位置:首页 > 新闻动态 > 通知公告

澳门威尼斯人官网2017年度决算公开

文件来源:dzj发布时间:2018/09/25

目  录

 

第一部分 澳门威尼斯人官网概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 澳门威尼斯人官网2017年度部门决算表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 澳门威尼斯人官网2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 


第一部分    澳门威尼斯人官网概况

 

一、主要职能

(一)加强地震监测预报、震灾预防和应急救援三大工作体系建设;

(二)加强建设工程抗震设防管理,建设地震安全城市;

(三)加强对区市县防震减灾工作的指导。

 

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,澳门威尼斯人官网部门决算包括:澳门威尼斯人官网本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入澳门威尼斯人官网2017年度部门决算编制范围的单位包括:

序号

单位名称

单位性质

1

澳门威尼斯人官网(本级)

参照公务员法管理的事业单位

2

大连市地震监测中心

事业单位

2017年度澳门威尼斯人官网部门决算在职人员35人,其中澳门威尼斯人官网(本级)21人,大连市地震监测中心14人。


第二部分    澳门威尼斯人官网2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

                                                                    公开01表

部门名称:澳门威尼斯人官网                                                  单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1347.18

一、一般公共服务支出

0

  其中:政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

0

二、上级补助收入

0

三、国防支出

0

三、事业收入

0

四、公共安全支出

0

四、经营收入

0

五、教育支出

0

五、附属单位上缴收入

0

六、科学技术支出

0

六、其他收入

0

七、文化体育与传媒支出

0



八、社会保障和就业支出

72.09



九、医疗卫生与计划生育支出

45.40



十、节能环保支出

0



十一、城乡社区支出

0



十二、农林水支出

0



十三、交通运输支出

0



十四、资源勘探信息等支出

0



十五、商业服务业等支出

0



十六、金融支出

0



十七、援助其他地区支出

0



十八、国土海洋气象等支出

1180.04



十九、住房保障支出

49.65



二十、粮油物资储备支出

0



二十一、其他支出

0

本年收入合计

1347.18

本年支出合计

1347.18

用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

年初结转和结余

0

年末结转和结余

0

总计

1347.18

总计

1347.18

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况。


 

2017年度收入决算表

                                                                                                                        公开02表

部门名称:澳门威尼斯人官网                                           单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类
  科目编码

科目名称



合计

1347.18 

1347.18 







208



社会保障和就业支出

72.09 

72.09 







208

05


行政事业单位离退休

72.09 

72.09 







208

05

01

归口管理的行政单位离退休

11.56 

11.56 







208

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.53 

60.53 







210



医疗卫生与计划生育支出

45.40

45.40







210

11


行政事业单位医疗

45.10

45.10







210

11

01

  行政单位医疗

27.93

27.93







210

11

02

  事业单位医疗

17.47

17.47







220



国土海洋气象等支出

1180.04

1180.04







220

04


地震事务

1180.04

1180.04







220

04

01

  行政运行

392.72

392.72







220

04

02

  一般行政管理事务

423.25

423.25







220

04

04

  地震监测

163.24

163.24







220

04

50

  地震事业机构

200.84

200.84







221



住房保障支出

49.65 

49.65 







221

02


住房改革支出

49.65 

49.65 







221

02 

01 

住房公积金

49.65 

49.65 







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



2017年度支出决算表

                                                                                                                        公开03表

部门名称:澳门威尼斯人官网                                             单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类
  科目编码

科目名称



合计

1347.18 

760.70 

586.48 





208



社会保障和就业支出

72.09 

72.09 






208

05


行政事业单位离退休

72.09 

72.09 






208

05

01

归口管理的行政单位离退休

11.56 

11.56 






208

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.53 

60.53 






210



医疗卫生与计划生育支出

45.40

45.40






210

11


行政事业单位医疗

45.10

45.10






210

11

01

  行政单位医疗

27.93

27.93






210

11

02

  事业单位医疗

17.47

17.47






220



国土海洋气象等支出

1180.04

593.56

586.48





220

04


地震事务

1180.04

593.56

586.48





220

04

01

  行政运行

392.72

392.72






220

04

02

  一般行政管理事务

423.25


423.25 





220

04

04

  地震监测

163.24


163.24 





220

04

50

  地震事业机构

200.84

200.84






221



住房保障支出

49.65 

49.65 






221

02


住房改革支出

49.65 

49.65 






221

02 

01 

住房公积金

49.65 

49.65 






注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

2017年度财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                        公开04表

部门名称:澳门威尼斯人官网                                          单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1347.18 

一、一般公共服务支出

0

0


二、政府性基金预算财政拨款

0 

二、外交支出

0

0




三、国防支出

0

0




四、公共安全支出

0 

0 




五、教育支出

0 

0 




六、科学技术支出

0 

0 




七、文化体育与传媒支出

0 

0 




八、社会保障和就业支出

72.09 

72.09 




九、医疗卫生与计划生育支出

45.40 

45.40 




十、节能环保支出

0

0 




十一、城乡社区支出

0 

0 




十二、农林水支出

0 

0 




十三、交通运输支出

0 

0 




十四、资源勘探信息等支出

0 

0 




十五、商业服务业等支出

0 

0 




十六、金融支出

0 

0 




十七、援助其他地区支出

0 

0 




十八、国土海洋气象等支出

1180.04 

 1180.04




十九、住房保障支出

 49.65

49.65 




二十、粮油物资储备支出

0 

 0




二十一、其他支出

 0

 0


本年收入合计

1347.18 

本年支出合计

1347.18 

 1347.18


年初财政拨款结转和结余

0 

年末财政拨款结转和结余

0 

0 


      一般公共预算财政拨款

0 





      政府性基金预算财政拨款

0 





总计

1347.18 

总计

1347.18 

 1347.18


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                公开05表

部门名称:澳门威尼斯人官网                                              单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出


功能分类

科目编码

科目名称


 

 

 

 


合计

1347.18 

760.70 

586.48 


208



社会保障和就业支出

72.09 

72.09 



208

05


行政事业单位离退休

72.09 

72.09 



208

05

01

归口管理的行政单位离退休

11.56 

11.56 



208

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.53 

60.53 



210



医疗卫生与计划生育支出

45.40

45.40



210

11


行政事业单位医疗

45.10

45.10



210

11

01

  行政单位医疗

27.93

27.93



210

11

02

  事业单位医疗

17.47

17.47



220



国土海洋气象等支出

1180.04

593.56

586.48


220

04


地震事务

1180.04

593.56

586.48


220

04

01

  行政运行

392.72

392.72



220

04

02

  一般行政管理事务

423.25


423.25 


220

04

04

  地震监测

163.24


163.24 


220

04

50

  地震事业机构

200.84

200.84



221



住房保障支出

49.65 

49.65 



221

02


住房改革支出

49.65 

49.65 



221

02 

01 

住房公积金

49.65 

49.65 



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                         公开06表

部门名称:澳门威尼斯人官网                                     单位:万元

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

537.20 

302

商品和服务支出

98.77 

310

其他资本性支出

0 


30101

  基本工资

145.56 

30201

  办公费

48.61 

31001

  房屋建筑物购建

0 


30102

  津贴补贴

136.36 

30202

  印刷费

0 

31002

  办公设备购置

0 


30103

  奖金

95.46 

30203

  咨询费

0 

31003

  专用设备购置

0 


30104

  其他社会保障缴费

51.35 

30204

  手续费

0 

31005

  基础设施建设

0 


30106

  伙食补助费

0 

30205

  水费

0.31 

31006

  大型修缮

0 


30107

  绩效工资

29.14 

30206

  电费

0 

31007

  信息网络及软件购置更新

0 


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

60.53 

30207

  邮电费

0.72 

31008

  物资储备

0 


30109

  职业年金缴费

0 

30208

  取暖费

0 

31009

  土地补偿

0 


30199

  其他工资福利支出

18.80 

30209

  物业管理费

0 

31010

  安置补助

0 


303

对个人和家庭的补助

124.73 

30211

  差旅费

9.96 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0 


30301

  离休费

0 

30212

  因公出国(境)费用

0 

31012

  拆迁补偿

0 


30302

  退休费

7.44 

30213

  维修(护)费

0 

31013

  公务用车购置

0 


30303

  退职(役)费

0 

30214

  租赁费

0 

31019

  其他交通工具购置

0 


30304

  抚恤金

18.7 

30215

  会议费

0 

31020

  产权参股

0 


30305

  生活补助

0 

30216

  培训费

0 

31099

  其他资本性支出

0 


30306

  救济费

0 

30217

  公务接待费

1.1 

304

对企事业单位的补贴

0 


30307

  医疗费

0 

30218

  专用材料费

0 

30401

  企业政策性补贴

0 


30308

  助学金

0 

30224

  被装购置费

0 

30402

  事业单位补贴

0 


30309

  奖励金

0 

30225

  专用燃料费

0 

30403

  财政贴息

0 


30310

  生产补贴

0 

30226

  劳务费

0.5 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0 


30311

  住房公积金

49.65 

30227

  委托业务费

0 

307

债务利息支出

0 


30312

  提租补贴

38.66 

30228

  工会经费

6.69 

30701

  国内债务付息

0 


30313

  购房补贴

0 

30229

  福利费

0 

30707

  国外债务付息

0 


30314

  采暖补贴

10.28 

30231

  公务用车运行维护费

4.75 

399

其他支出

0 


30315

  物业服务补贴

0 

30239

  其他交通费用

24.23 

39906

  赠与

0 


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0 

30240

  税金及附加费用

0 








30299

  其他商品和服务支出

1.89 





人员经费合计

661.93 

公用经费合计

98.77 


 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 


 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                     公开07表

部门名称:澳门威尼斯人官网                                        单位:万元

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

11

9.76

0

0

9.9

8.66

0

0

9.9

8.66

1.1

1.1

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的全部支出。

 


 

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                     公开08表

部门名称:澳门威尼斯人官网                                      单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出









































合计







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

澳门威尼斯人官网2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。



第三部分  澳门威尼斯人官网2017年度部门决算情况说明

 

一、关于澳门威尼斯人官网2017年度收入支出决算总体情况说明

澳门威尼斯人官网2017年度收入总计为1347.18万元、支出总计为1347.18万元。与2016年度相比,总计收入、支出减少1290.99万元。主要原因:2016年有一次性基建项目支出,2017年无相关支出。

二、关于澳门威尼斯人官网2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1347.18万元,其中:财政拨款收入1347.18万元,占100%。

三、关于澳门威尼斯人官网2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1347.18万元,其中:基本支出760.7万元,占56.4%;项目支出586.48万元,占43.6%。

四、关于澳门威尼斯人官网2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

澳门威尼斯人官网2017年度财政拨款收支总决算1347.18万元。与2016年度相比,财政拨款收入、支出减少1290.99万元减少48.9%。主要原因:2016年有一次性基建项目支出,2017年无相关支出。

五、关于澳门威尼斯人官网2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澳门威尼斯人官网2017年度一般公共预算财政拨款支出1347.18万元,占本年支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少645.08万元,下降32.4%。主要原因:2017年度项目经费节省。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

澳门威尼斯人官网2017年度一般公共预算财政拨款支出1347.18万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)72.09万元,占5.4%;医疗卫生与计划生育支出(类)45.4万元,占3.4%;国土海洋气象等支出(类)1180.04万元,占87.6%;住房保障支出(类)49.65万元,占3.6%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

澳门威尼斯人官网2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1278.44万元,支出决算为1347.18万元,完成年初预算的105.3%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要用于:离退休工资。年初预算为15万元,支出决算为11.56万元。决算数小于预算数的主要原因:退休人员转入社保开工资。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:在职人员养老保险支出。年初预算为60.53万元,支出决算为60.53万元。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于澳门威尼斯人官网本级医疗保险支出。年初预算为27.93万元,支出决算为27.93万元。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于大连市地震监测中心医疗保险支出。年初预算为17.47万元,支出决算为17.47万元。

5、国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)行政运行(项)。主要用于:在职工资、公用经费。年初预算为278.59万元,支出决算为392.72万元。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加。

6、国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于:澳门威尼斯人官网地震业务项目费。年初预算为451.5万元,支出决算为423.25万元。决算数小于预算数的主要原因:2017年度节省项目经费。

7、国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震监测(项)。主要用于:地震监测业务项目费。年初预算为210.5万元,支出决算为163.24万元。决算数小于预算数的主要原因:项目经费节省。

8、国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震机构(项)。主要用于:大连市地震监测中心人员工资、公用经费。年初预算为167.27万元,支出决算为200.84万元。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加。

9、住房保险支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:在职人员公积金支出。年初预算为49.65万元,支出决算为49.65万元。

 

六、关于澳门威尼斯人官网2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

澳门威尼斯人官网2017年度一般公共预算财政拨款基本支出760.7万元,包括人员经费661.93万元,公用经费98.77万元。基本支出中:

1、工资福利支出537.2万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险。

2、商品和服务支出98.77万元,主要用于:办公费、水费、邮电费、公务车辆运行费等。

3、对个人和家庭的补助124.73万元,主要用于:住房公积金、提租补贴、采暖补贴。


七、关于澳门威尼斯人官网2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

澳门威尼斯人官网2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为11万元,支出决算为9.76万元(包括在公用经费和在项目支出中列支的经费,下同),完成预算的88.7%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.66万元,完成预算的87.4%;公务接待费支出决算为1.1万元,完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格车辆管理,节省车辆运行经费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.18万元,降低1.8%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,与上年相同;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.18万元,降低1.8%;公务接待费支出决算减少0万元。因公出国(境)费支出持平的主要原因是无因公出国(境)。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格车辆管理,节省车辆运行经费。公务接待费支出持平的主要原因是严格接待标准,接待人数与2016年大致相等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算8.66万元,占88.7%;公务接待费支出决算1.1万元,占11.3%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次

2、公务用车购置及运行维护费支出8.66万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出8.66万元。主要用于车辆保险、车辆维修维护、车辆燃油等。2017年,大连市地震局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出1.1万元。其中:

国内公务接待支出1.1万(含外宾接待支出0万元)。主要用于上级部门及其他城市相关单位来连接待费用,公务接待12批次、75人次,其中:接待外宾0批次、0人次。

八、关于澳门威尼斯人官网2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

澳门威尼斯人官网2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

 澳门威尼斯人官网2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

澳门威尼斯人官网2017年度机关运行经费支出73.05万元,比2016年度增加13.33万元,增长22%。主要原因是调整公车补贴。

(二)政府采购支出情况

大连市地震2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为80.64万元,其中:货物采购金额40.94万元、工程采购金额0万元、服务采购金额39.7万元。

授予中小企业合同金额80.64万元,占政府采购支出总额的100%,其中,授予小微企业合同金额80.64万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,大连市地震局共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

2017年度澳门威尼斯人官网无需要进行绩效评价的民生项目和重点项目。


第四部分    名词解释

    一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 


版权所有:澳门威尼斯人官网 Copyright 2010 

震情值班电话:0411-83634315  地址:辽宁省大连市中山区绿山巷14号

政府网站标识码:2102000067   ICP备案号:辽ICP备05011523号